Desde el 2005 el Gobierno Municipal de Puebla ha venido participando en el programa Reconocimiento a Fortalecimiento Institucional Municipal (REFIM) de International City Management Association de México, A.C. (ICMA) cuyo objetivo principal es reconocer a las autoridades municipales que trabajan para mejorar la base y el afianzamiento institucional, que asegure un buen y continuo desempeño gubernamental en el corto, mediano y largo plazo.
Lo anterior mediante la elaboración, documentación y medición de políticas, principios y parámetros operativos y financieros en cuatro áreas clave: Finanzas, Planeación, Recursos Humanos y Marco Legal.
A partir de su inscripción en el REFIM, las diversas direcciones y departamentos municipales involucrados en las cuatro áreas señaladas han venido trabajando en la documentación de sus prácticas convirtiéndolas en los principios, políticas y parámetros que les regulan. Todo esto plasmado en manuales y guías técnicas / administrativas aprobadas y registradas por la Contraloría Municipal, quien tiene la facultad respectiva de conformidad con su Reglamento Interior.
En este sentido y a fin de fortalecer las buenas prácticas municipales, se dan a conocer las principales políticas generadas por el Gobierno Municipal, y que permitan ser claramente identificadas, precisas y constituyan una guía para las acciones:
Núm. | Rubro | Núm. de la Variable | Nombre de la Variable | Núm. y Nombre del Indicador | Responsable de la Atención de la Variable | Ficha Indicador | Resultado |
1 | Estructura para la planeación adecuada | 2.1.1 | Metodología y sistematización para el desarrollo y actualización de planes y programas | Distribución de planes de largo plazo en Bibliotecas Públicas Municipales | Dirección de Planeación Estratégica | ||
2 | 2.1.2 | Acceso a la información | Distribución del Plan Municipal de Desarrollo en Bibliotecas Públicas Municipales | Dirección de Planeación Estratégica | |||
Distribución de planes de largo plazo en Bibliotecas Públicas Municipales | Dirección de Planeación Estratégica | ||||||
3 | 2.1.3 | Sistema de medición | % de indicadores por tipo registrados en el SEDEM | Jefatura del Departamento de Evaluación del IMPLAN | |||
% de indicadores por dimensión registrados en el SEDEM | Jefatura del Departamento de Evaluación del IMPLAN | ||||||
% de indicadores por ámbito de control registrados en el SEDEM | Jefatura del Departamento de Evaluación del IMPLAN | ||||||
Tiempo Promedio para la Actualización de los Manuales de Evaluación | Jefatura del Departamento de Evaluación del IMPLAN | ||||||
4 | 2.1.4 | Registro y Control de actualización de planes | Formato de registro de actualización de Planes | Dirección de Planeación Estratégica | |||
5 | Estructura para una visión a largo plazo | 2.2.1 | Desarrollo y actualización | Vinculación de las áreas clave del Plan Estratégico "Puebla 500, a través de las Líneas de Acción atendidas del PMD | Dirección de Planeación Estratégica | ||
2.-Atención a el área clave de las Línea Seguridad Social de las áreas clave del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031” | |||||||
3.-Atención a el área clave de las de Línea Urbana de las áreas clave del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031” | |||||||
4.--Atención a el área clave de la Línea estratégica Medio Ambiente del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031” | |||||||
5.- Atención a el área clave de las áreas clave de la Línea Estratégica Educativa del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031” | |||||||
Seguimiento a las áreas clave del Plan Estratégico "Puebla 500", a través de las Líneas de Acción atendidas del PMD | |||||||
6 | 2.2.2 | Participación de los ciudadanos | Porcentaje de proyectos de los Consejeros de Participación Ciudadana que cumplieron con los requisitos para valorar si es una Política Pública | Dirección de Planeación Estratégica | |||
Eficacia en la operatividad del Consejo de Participación Ciudadana | Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana | ||||||
7 | 2.2.3 | Vinculación con otros planes y programas | Vinculación de las áreas clave del Plan Estratégico "Puebla 500, a través de las Líneas de Acción atendidas del PMD | Dirección de Planeación Estratégica | |||
2.-Seguimiento al cumplimiento de las Línea Estratégica Seguridad Social de las áreas clave del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031” (Numero pendiente por asignar por parte del Departamento de evaluación) |
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3.- Seguimiento al cumplimiento de las áreas clave de la Línea Estratégica Educativa del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031”(Numero pendiente por asignar por parte del Departamento de evaluación) | |||||||
4.-Seguimiento al cumplimiento de Línea Urbanista de las áreas clave del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031”(Numero pendiente por asignar por parte del Departamento de evaluación) | |||||||
5.-Seguimiento al cumplimiento a la Línea Estratégica de Medio Ambiente de las áreas clave del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031”(Numero pendiente por asignar por parte del Departamento de evaluación) | |||||||
Seguimiento a las áreas clave del Plan Estratégico "Puebla 500", a través de las Líneas de Acción atendidas del PMD | |||||||
8 | Estructura para la planeación de corto y mediano plazo (Plan Municipal de Desarrollo) | 2.3.1 | Desarrollo y actualización | Actas del Consejo de Planeación Municipal | Dirección de Planeación Estratégica | ||
9 | 2.3.2 | Inclusión de la participación ciudadana | % de consejos que conocen la metodología para el diseño de políticas públicas | Dirección de Planeación Estratégica | |||
10 | 2.3.3 | Vinculación con el Plan Estratégico y con otros planes y programas | Matriz de vinculación del Plan Municipal de Desarrollo con el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo | Dirección de Planeación Estratégica | |||
11 | Estructura para la planeación por temas | 2.4.1 | Desarrollo y actualización | Manuales de planeación de largo, mediano y temáticos | Dirección de Planeación Estratégica | ||
12 | 2.4.2 | Inclusión de la participación ciudadana | Presentar los manuales de planeación ante los consejos ciudadanos | Dirección de Planeación Estratégica | |||
13 | 2.4.3 | Vinculación con el PMD y con otros planes y programas | Matriz de vinculación del Plan Municipal de Desarrollo con PLANDETUR | Dirección de Planeación Estratégica | |||
14 | Estructura para la operación ordenada - planeación a corto plazo | 2.5.1 | Desarrollo y actualización | Actualización de manuales de planeación | Dirección de Planeación Estratégica | ||
Tiempo promedio para la actualización de los Manuales de Planeación | |||||||
15 | 2.5.2 | Vinculación con el PMD; con otros planes temáticos y con otros planes y programas | Seguimiento a Líneas de acción de acción del Plan Municipal de Desarrollo en base a los Programas Operativos Anuales | Jefatura del Departamento de Programación del IMPLAN. | |||
16 | 2.5.3 | Aplicación de la medición del desempeño | Tiempo Promedio para la Actualización de los Manuales de Evaluación | Jefatura del Departamento de Evaluación del IMPLAN | |||
Eficacia Programática | Jefatura del Departamento de Evaluación del IMPLAN | ||||||
17 | 2.5.4 | Vinculación con el Presupuesto | Análisis y seguimiento a productos prioritarios del POA | Jefatura del Departamento de Programación del IMPLAN, | |||
Análisis y seguimiento en la eficacia del avance presupuestal de los productos prioritarios del POA | Jefatura del Departamento de Programación del IMPLAN, |
Núm. | Rubro | Núm. de la Variable | Variable | Nombre del Indicador | Responsable de la Atención de la Variable | Ficha Indicador | Resultado |
1 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.1 | Aplicación del organigrama | Porcentaje de actualizaciones aplicadas al organigrama respecto a las modificaciones autorizadas por cabildo | Dirección de Recursos Humanos | ||
2 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.2 | Organización con puestos, perfiles y niveles | Porcentaje de vacantes en el organigrama | Dirección de Recursos Humanos | ||
3 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.3 | Fondo de pensiones | ||||
4 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.4 | Mantenimiento de políticas anti-discriminatorias | Porcentaje de Personal por Género. | Dirección de Recursos Humanos | ||
5 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.5 | Reglamento interno de trabajo | Licencias sin goce de sueldo del personal del H. Ayuntamiento de Puebla | Dirección de Recursos Humanos | ||
Consultas Médicas otorgadas al personal del H. ayuntamiento de Puebla | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
Porcentaje de personal de base que recibió premios de puntualidad y asistencia | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
Porcentaje de personas con Incapacidad de riesgo de trabajo | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
Porcentaje de personal de base que recibió premios de puntualidad y asistencia | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
6 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.6 | Registro del personal | Porcentaje de expedientes personales actualizados | Dirección de Recursos Humanos | ||
7 | 3.2 Estructura para asegurar un adecuado reclutamiento. | 3.2.1 | Determinación de las necesidades de personal | Dirección de Recursos Humanos | |||
8 | 3.2 Estructura para asegurar un adecuado reclutamiento. | 3.2.2 | Sistema para realizar convocatorias internas, externas o de ambos tipos | Dirección de Recursos Humanos | |||
9 | 3.2 Estructura para asegurar un adecuado reclutamiento. | 3.2.3 | Sistema para el anuncio de vacantes |
Dirección de Recursos Humanos Dirección de Impulso a Emprendedores |
|||
10 | 3.2 Estructura para asegurar un adecuado reclutamiento. | 3.2.4 | Atención a cada persona interesada en laborar en el gobierno municipal |
Dirección de Recursos Humanos Dirección de Impulso a Emprendedores |
|||
11 | 3.3 Estructura para asegurar la mejor selección de personal posible. | 3.3.1 | Preselección de aspirantes | Dirección de Recursos Humanos | |||
12 | 3.3 Estructura para asegurar la mejor selección de personal posible. | 3.3.2 | Diseño, actualización y aplicación de exámenes | Porcentaje de aspirantes con resultados aprobatorios en exámenes de selección | Dirección de Recursos Humanos | ||
13 | 3.3 Estructura para asegurar la mejor selección de personal posible. | 3.3.3 | Realización de entrevistas justas y equitativas | Porcentaje de aspirantes con resultados aprobatorios en exámenes de selección | Dirección de Recursos Humanos | ||
Porcentaje de Personal por Género | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
Porcentaje de aspirantes que aprobaron la entrevista | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
14 | 3.3 Estructura para asegurar la mejor selección de personal posible. | 3.3.4 | Emisión de la recomendación para la contratación | Dirección de Recursos Humanos | |||
15 | 3.4 Estructura para asegurar la contratación exitosa que sirva como base para una relación efectiva entre la institución y el empleado. | 3.4.1 | Proceso legal de contratación | Altas de personal al H. Ayuntamiento de Puebla. | Dirección de Recursos Humanos | ||
16 | 3.4 Estructura para asegurar la contratación exitosa que sirva como base para una relación efectiva entre la institución y el empleado. | 3.4.2 | Inducción como empleado del Ayuntamiento | Porcentaje de cumplimiento del programa de inducción general | Dirección de Recursos Humanos | ||
17 | 3.4 Estructura para asegurar la contratación exitosa que sirva como base para una relación efectiva entre la institución y el empleado. | 3.4.3 | Inducción al área o departamento | Dirección de Recursos Humanos | |||
18 | 3.5 Estructura para asegurar una adecuada capacitación. | 3.5.1 | Aprobación de actividades de capacitación |
Promedio de satisfacción promedio de los cursos por proveedor. |
Dirección de Recursos Humanos | ||
19 | 3.5 Estructura para asegurar una adecuada capacitación. | 3.5.2 | Registro de capacitación recibida |
Porcentaje de asistencia a cursos. |
Dirección de Recursos Humanos | ||
20 | 3.5 Estructura para asegurar una adecuada capacitación | 3.5.3 | Identificación de necesidades de capacitación por área o función | Porcentaje de cursos con un promedio mayor a 9 en la encuesta de satisfacción. | Dirección de Recursos Humanos | ||
21 | 3.5 Estructura para asegurar una adecuada capacitación. | 3.5.4 | Registro de proveedores de capacitación (internos y externos) | Dirección de Recursos Humanos | |||
22 | 3.6 Estructura para asegurar un adecuado sistema de promoción del personal. | 3.6.1 | Proceso de evaluación del desempeño | Porcentaje de personal evaluado en su desempeño laboral | Dirección de Recursos Humanos | ||
Porcentaje de personal evaluado en su desempeño con calificación igual o mayor a 80 | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
23 | 3.6 Estructura para asegurar un adecuado sistema de promoción del personal. | 3.6.2 | Realimentación a los empleados en función de su desempeño | Porcentaje de personal evaluado en su desempeño laboral que recibió retroalimentación | Dirección de Recursos Humanos | ||
24 | 3.6 Estructura para asegurar un adecuado sistema de promoción del personal. | 3.6.3 | Sistema de realimentación de los empleados para con el Ayuntamiento | Porcentaje de quejas del personal que fueron atendidas respecto a las quejas recibidas a través del comité de equidad de género | Dirección de Recursos Humanos | ||
25 | 3.6 Estructura para asegurar un adecuado sistema de promoción del personal. | 3.6.4 | Reasignación de niveles de los empleados | Dirección de Recursos Humanos | |||
26 | 3.7 Estructura para asegurar una adecuada y justa remuneración. | 3.7.1 | Tabla adecuada de remuneración acorde a las funciones, responsabilidades, el mercado laboral y la capacidad financiera del municipio | Dirección de Recursos Humanos (Depto. De Personal) | |||
27 | 3.7 Estructura para asegurar una adecuada y justa remuneración. | 3.7.2 | Determinación del nivel de sueldo en función de la tabla de remuneración, del desempeño y los resultados demostrados | Porcentaje de personal de base que recibió premios de puntualidad y asistencia | Dirección de Recursos Humanos (Depto. De Personal) | ||
28 | 3.8 Estructura para asegurar el adecuado despido del personal. | 3.8.1 | Marco para las condiciones de despido | Porcentaje de bajas de personal por renuncia voluntaria | Dirección de Recursos Humanos | ||
Bajas del personal en el H. Ayuntamiento de Puebla | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
29 | 3.8 Estructura para asegurar el adecuado despido del personal. | 3.8.2 | Despido de empleados por conductas o actos indebidos o por bajo desempeño | Porcentaje de bajas de personal por actas administrativas | Dirección de Recursos Humanos | ||
Bajas del personal en el H. Ayuntamiento de Puebla | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
30 | 3.8 Estructura para asegurar el adecuado despido del personal. | 3.8.3 | Despido de empleados por cambio en las condiciones y las necesidades del Ayuntamiento | Dirección de Recursos Humanos |
Núm. | Rubro | Núm. de la Variable | Nombre de la Variable | Nombre del Indicador | Responsable de la Atención de la Variable | Ficha Indicador | Resultado |
1 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.1 | Establecimiento de Metas de Liquidez | Liquidez (a mitad y al cierre del Año) | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
Liquidez mensual | Ver | ||||||
Liquidez mensual bancaria de recursos propios. | Ver | ||||||
2 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.2 | Políticas de Inversión de Efectivo | Porcentaje de rendimiento de la inversión diaria y a plazo de cuentas del Municipio respecto a la Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderado publicada por Banco de México | Dirección de Planeación de la Inversión | ||
3 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.3 | Compras Generales | Gasto Sujeto a Invitación Directa | Dirección de Adjudicaciones | ||
Gasto Sujeto a Adjudicación Directa | |||||||
Gasto Sujeto a Licitación | |||||||
Gasto Sujeto a Licitación | |||||||
4 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.4 | Compras a mayoreo | Porcentaje Economías Generadas en los procedimientos de Licitación Pública. | Dirección de Adjudicaciones | ||
5 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.5 | Calendario y reserva de obligaciones y contingencias | N/A | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
6 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.6 | Políticas de Pago | Eficacia en la gestión de pagos | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
7 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.7 | Manejo de Efectivo | Porcentaje de ingresos comprobados en Fichas Bancarias, respecto a los ingresos recaudado en ventanilla | Dirección de Ingresos | ||
Eficacia en los Arqueos de efectivo | |||||||
8 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.1 | Actualización y verificación de los datos del catastro y el padrón de contribuyentes | Porcentaje de Expedientes de Catastro Actualizados | Dirección de Catastro | ||
Porcentaje de Registros Catastrales Actualizados | |||||||
Porcentaje de Aclaraciones de Predial Resueltas | |||||||
3HP Eficacia en el cobro de cuentas por Impuesto Predial | |||||||
Porcentaje de actualizaciones a las capas de información geográfica | |||||||
9 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.2 | Políticas de Recaudación | Eficacia en la recaudación de derechos por servicio de limpia respecto a lo presupuestado | Dirección de Ingresos | GT-034-TM | |
Eficacia en la recaudación de ingresos propios ordinarios(impuestos, derechos, aprovechamientos y productos) respecto a lo presupuestado | GT-035-TM | ||||||
Eficacia en el Monto de Recaudación del Impuesto Predial | |||||||
5HP Eficacia en ingresos fiscales; | |||||||
9HP Ingresos propios contra la base tributaria, | |||||||
11HP Pagos del contribuyente por internet. | |||||||
10 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.3 | Eficiencia en el servicio de recaudación (atención al contribuyente) | Comparativo de las operaciones en Oxxo correspondientes al pago del impuesto predial y derechos por servicio de limpia. | Dirección de Ingresos | ||
:Comparativo de las operaciones bancarias correspondientes al pago del impuesto predial y derechos por servicio de limpia | |||||||
Porcentaje de atención a las solicitudes de información financiera formuladas al Gobierno Municipal. | |||||||
Porcentaje de la información pública por ley que esta actualizada | |||||||
Porcentaje de parámetros de evaluación de CIMTRA que son atendidos. | |||||||
11 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.4 | Transparencia en el uso de los recursos recaudados | Porcentaje de parámetros de evaluación de CIMTRA que son atendidos. |
Coordinación General de Transparencia Unidad Técnica de Planeación y Administración |
||
Porcentaje de parámetros de evaluación de IMCO que son atendidos. |
Coordinación General de Transparencia Unidad Técnica de Planeación y Administración |
||||||
Porcentaje de atención a las solicitudes de información financiera formuladas al Gobierno Municipal. |
Coordinación General de Transparencia Unidad Técnica de Planeación y Administración |
||||||
Porcentaje de la información pública por ley que esta actualizada |
Coordinación General de Transparencia Unidad Técnica de Planeación y Administración |
||||||
12 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.5 | Programas de ahorro | Comparativo del gasto en el consumo del servicio de comunicación vía voz, datos y video del H. Ayuntamiento de Puebla. | Dirección de Tecnologías de la Información | ||
Comparativo del gasto en consumibles para impresión con relación al año anterior. | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||||||
13 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.6 | Registro de Deuda | Porcentaje de reducción del monto que constituye el total de la Deuda Pública del Municipio | Dirección de Planeación de la Inversión | ||
10HP, Deuda Municipal respecto a Ingresos Propios; | |||||||
Número: 1.1.15, Nombre: Porcentaje del presupuesto destinado al pago de deuda | |||||||
1.1.16, Manejo de deuda | |||||||
14 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.7 | Control de deuda de organismos paramunicipales | Por asignar, Porcentaje de reducción del monto que constituye el total de la Deuda Pública del Municipio; | Departamento de Financiamiento | ||
10HP, Deuda Municipal respecto a Ingresos Propios; | |||||||
1.1.15 Porcentaje del presupuesto destinado al pago de deuda; | |||||||
1.1.16, Manejo de deuda | |||||||
15 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.1 | Desempeño Presupuestal | Eficacia en el ejercicio presupuestal programado | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
Eficacia en el ejercicio presupuestal programado por dependencia | |||||||
16 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.2 | Padrón de Proveedores | Porcentaje de Solicitudes aceptadas para la Inscripción al Padrón de Proveedores. |
Departamento de Padrón de Proveedores Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera Contraloría Municipal |
||
Número de Proveedores Revalidados en el Padrón | |||||||
Calificación Promedio de Proveedores Evaluados | |||||||
17 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.3 | Integración de proyectos de inversión (financiera) | N/A | |||
18 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.4 | Políticas para auditoría externa | Comportamiento de Tipos de Observaciones de Auditorías | Dirección de Contabilidad | ||
Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Dependencia | |||||||
Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Autoridad Auditora | |||||||
19 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.5 | Políticas de Planeación financiera a largo plazo | N/A | |||
20 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.6 | Políticas de gasto operativo asociado con la inversión | Relación porcentual del gasto de inversión contra los gastos de operación. | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
21 | Estructura para la eficiencia del sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.1 | Aplicación de Normas Contables | Comportamiento de Tipos de Observaciones de Auditorías. | Dirección de Contabilidad | ||
Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Dependencia. | |||||||
Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Autoridad Auditora. | |||||||
22 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.2 | Separación de fuentes | Eficiencia en el comportamiento de Reclasificaciones. | Dirección de Contabilidad | ||
23 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.3 | Política Presupuestal | Cumplimiento del calendario de elaboración del Presupuesto de Egresos | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
24 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.4 | Proyección de Ingresos | Comparativo de Recaudación de Ingresos Totales en relación al año fiscal inmediato anterior. | Dirección de Ingresos | GT-082-TM | |
25 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.5 | Calendario de elaboración del proyecto de presupuesto | Cumplimiento del calendario de elaboración del Presupuesto de Egresos | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
26 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.6 | Elaboración participativa del Presupuesto | N/A | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
27 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.7 | Ejecución del Presupuesto | Eficacia en el ejercicio presupuestal programado | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
Eficacia en el ejercicio presupuestal programado por dependencia |
|||||||
28 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.8 | Control Presupuestal | Ampliaciones aplicadas al presupuesto de cada Dependencia | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
Reducciones aplicadas al presupuesto de cada Dependencia |
|||||||
29 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.1 | Políticas para el control del inventario del patrimonio | Porcentaje de Actualización de Bienes Muebles de las Dependencias | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||
Porcentaje de predios de donación incorporados al catálogo de bienes inmuebles en el año. | Dirección de Bienes Patrimoniales | ||||||
Porcentaje de predios del patrimonio municipal desincorporadas en el año, respecto al total de predios aprobados por el cabildo. | |||||||
Porcentaje de equipo de cómputo, telefonía y radiocomunicación con resguardo. | Dirección de Tecnologías de la Información | ||||||
Porcentaje de bienes muebles de las Dependencias con resguardo | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||||||
30 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.2 | Políticas de liquidación de bienes ociosos y reemplazo de equipo obsoleto | Porcentaje de Bienes muebles Obsoletos dado de baja respecto a los dictaminados. | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||
Porcentaje de equipos tecnológicos dados de baja en el sistema respecto a los dictaminados. | Dirección de Tecnologías de la Información | ||||||
31 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.3 | Políticas para la Contratación de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios | Tiempo promedio en la elaboración de los contratos emitidos por el Comité Municipal de Adjudicaciones. | Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información | ||
Gasto Sujeto a Invitación Directa | Dirección de Adjudicaciones | ||||||
Gasto Sujeto a Adjudicación Directa | |||||||
Gasto Sujeto a Licitación | |||||||
Tiempo promedio para Procedimiento de Licitación | |||||||
Porcentaje Economías Generadas en los procedimientos de Licitación Pública. | |||||||
32 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.4 | Programa de mantenimiento | Porcentaje de mantenimientos correctivos a equipo de computo, telefonía y radiocomunicación realizados máx. en 3 días. | Dirección de Tecnologías de la Información | GT-104-SATI | |
Cumplimiento en el mantenimiento preventivo a equipo de computo, telefonía y radiocomunicación. | GT-105-SATI | ||||||
Porcentaje de órdenes de mantenimientos a Vehículos atendidas. | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||||||
Porcentaje de Ordenes de Servicio a Edificios y/o mobiliario atendidas | |||||||
33 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.5 | Programa de inventarios y almacenamiento de consumibles | Porcentaje de requisiciones de material de consumibles, papelería y limpieza surtidas. | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales |
Núm. | Rubro | Núm. de la Variable | Nombre de la Variable | Núm. y Nombre del Indicador | Responsable de la Atención de la Variable | Ficha Indicador | Resultado |
1 | 4.1 Estructura para asegurar que los documentos legales del Ayuntamiento están adecuadamente fundamentados y dentro del marco legal | 4.1.1 | Registro de documentos legales | Tiempo promedio para el desahogo de acuerdos de Cabildo | Dirección Jurídica | ||
Tiempo promedio para la revisión de Convenios y contratos. | |||||||
Porcentaje de convenios y contratos celebrados por el Ayuntamiento respecto al total de los validados por la Secretaría del Ayuntamiento. | |||||||
Porcentaje de documentos legales y oficiales registrados en la base de datos del Archivo General Municipal. | Dirección de Archivo Municipal | ||||||
2 | 4.1 Estructura para asegurar que los documentos legales del Ayuntamiento están adecuadamente fundamentados y dentro del marco legal | 4.1.2 | Elaboración y trámite de los acuerdos del Cabildo | Tiempo promedio para el desahogo de acuerdos de Cabildo | Dirección Jurídica | ||
Porcentaje de documentos normativos aprobados en Sesiones de Cabildo. | |||||||
3 | 4.1 Estructura para asegurar que los documentos legales del Ayuntamiento están adecuadamente fundamentados y dentro del marco legal | 4.1.3 | Elaboración y trámite de contratos | Tiempo promedio para la revisión de Convenios y Contratos. | Dirección Jurídica | ||
Porcentaje de Convenios y Contratos celebrados por el Ayuntamiento respecto al total de los validados por la Secretaría del Ayuntamiento. |
|||||||
Porcentaje de Convenios o Contratos cumplidos del total celebrados por el Ayuntamiento | |||||||
Nombre: Tiempo promedio en la elaboración de los contratos emitidos por el Comité Municipal de Adjudicaciones. | Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información | ||||||
4 | 4.2 Estructura para asegurar un marco legal actualizado de acuerdo a las leyes estatales y federales. | 4.2.1 | Registro de reglamentos | Vigencia promedio de Reglamentos Municipales | Dirección Jurídica | ||
5 | 4.2 Estructura para asegurar un marco legal actualizado de acuerdo a las leyes estatales y federales. | 4.2.2 | Revisión de reglamentos vigentes | Vigencia promedio de Reglamentos Municipales | Dirección Jurídica | ||
Porcentaje de proyectos de Reglamentos Interiores Revisados por la Sindicatura del total de Proyectos de Reglamentos Interiores Recibidos | Dirección Consultiva | ||||||
6 | 4.2 Estructura para asegurar un marco legal actualizado de acuerdo a las leyes estatales y federales. | 4.2.3 | Seguimiento a nuevas leyes y proyectos de leyes estatales y federales que afecten al Ayuntamiento | Porcentaje de Leyes analizadas que impacten jurídicamente al Municipio. | Dirección Consultiva | ||
7 | 4.3 Estructura para asegurar que la operación del gobierno este respaldada por el Ayuntamiento. | 4.3.1 | Registro de manuales, guías y memorandos |
Porcentaje Manuales de Organización actualizados conforme a la normatividad vigente aplicable |
Su contraloría de Desarrollo Administrativo, Seguimiento y Control Contraloría Municipal |
||
Porcentaje Manuales de Procedimientos actualizados conforme a la normatividad vigente aplicable. |
Subcontraloría de Desarrollo Administrativo, Seguimiento y Control Contraloría Municipal |
||||||
8 | 4.3 Estructura para asegurar que la operación del gobierno este respaldada por el Ayuntamiento. | 4.3.2 | Revisión de manuales, guías y memorandos |
Porcentaje Manuales de Organización actualizados conforme a la normatividad vigente aplicable |
Subcontraloría de Desarrollo Administrativo, Seguimiento y Control Contraloría Municipal |
||
Porcentaje Manuales de Procedimientos actualizados conforme a la normatividad vigente aplicable. |
Subcontraloría de Desarrollo Administrativo, Seguimiento y Control Contraloría Municipal |
||||||
9 | 4.3 Estructura para asegurar que la operación del gobierno este respaldada por el Ayuntamiento. | 4.3.3 | Proceso para el mantenimiento del marco legal de acuerdo a la operación del Ayuntamiento | Porcentaje de proyectos de Reglamentos Interiores Revisados por la Sindicatura del total de Proyectos de Reglamentos Interiores Recibidos | Dirección Consultiva | ||
10 | 4.4 Estructura para asegurara la adecuada administración del acervo municipal. | 4.4.1 | Proceso para recabar material del acervo municipal | Porcentaje de expedientes presentados para su transferencia al Archivo Municipal que cumplieron con la normatividad vigente. | Dirección del Archivo Municipal | ||
11 | 4.4 Estructura para asegurara la adecuada administración del acervo municipal. | 4.4.2 | Acceso al acervo municipal | Porcentaje de documentos localizados respecto a los documentos solicitados al Archivo Histórico Municipal para su préstamo. | Dirección del Archivo Municipal |
Núm. | Rubro | Núm. de la Variable | Nombre de la Variable | Núm. y Nombre del Indicador | Responsable de la Atención de la Variable | Ficha Indicador | Resultado |
1 | Estructura para la planeación adecuada | 2.1.1 | Metodología y sistematización para el desarrollo y actualización de planes y programas | Distribución de planes de largo plazo en Bibliotecas Públicas Municipales | Dirección de Planeación Estratégica | ||
2 | 2.1.2 | Acceso a la información | Distribución del Plan Municipal de Desarrollo en Bibliotecas Públicas Municipales | Dirección de Planeación Estratégica | |||
Distribución de planes de largo plazo en Bibliotecas Públicas Municipales | Dirección de Planeación Estratégica | ||||||
3 | 2.1.3 | Sistema de medición | % de indicadores por tipo registrados en el SEDEM | Jefatura del Departamento de Evaluación del IMPLAN | |||
% de indicadores por dimensión registrados en el SEDEM | Jefatura del Departamento de Evaluación del IMPLAN | ||||||
% de indicadores por ámbito de control registrados en el SEDEM | Jefatura del Departamento de Evaluación del IMPLAN | ||||||
Tiempo Promedio para la Actualización de los Manuales de Evaluación | Jefatura del Departamento de Evaluación del IMPLAN | ||||||
4 | 2.1.4 | Registro y Control de actualización de planes | Formato de registro de actualización de Planes | Dirección de Planeación Estratégica | |||
5 | Estructura para una visión a largo plazo | 2.2.1 | Desarrollo y actualización | Vinculación de las áreas clave del Plan Estratégico "Puebla 500, a través de las Líneas de Acción atendidas del PMD | Dirección de Planeación Estratégica | ||
2.-Atención a el área clave de las Línea Seguridad Social de las áreas clave del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031” | |||||||
3.-Atención a el área clave de las de Línea Urbana de las áreas clave del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031” | |||||||
4.--Atención a el área clave de la Línea estratégica Medio Ambiente del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031” | |||||||
5.- Atención a el área clave de las áreas clave de la Línea Estratégica Educativa del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031” | |||||||
Seguimiento a las áreas clave del Plan Estratégico "Puebla 500", a través de las Líneas de Acción atendidas del PMD | |||||||
6 | 2.2.2 | Participación de los ciudadanos | Porcentaje de proyectos de los Consejeros de Participación Ciudadana que cumplieron con los requisitos para valorar si es una Política Pública | Dirección de Planeación Estratégica | |||
Eficacia en la operatividad del Consejo de Participación Ciudadana | Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana | ||||||
7 | 2.2.3 | Vinculación con otros planes y programas | Vinculación de las áreas clave del Plan Estratégico "Puebla 500, a través de las Líneas de Acción atendidas del PMD | Dirección de Planeación Estratégica | |||
2.-Seguimiento al cumplimiento de las Línea Estratégica Seguridad Social de las áreas clave del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031” (Numero pendiente por asignar por parte del Departamento de evaluación) |
|||||||
3.- Seguimiento al cumplimiento de las áreas clave de la Línea Estratégica Educativa del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031”(Numero pendiente por asignar por parte del Departamento de evaluación) | |||||||
4.-Seguimiento al cumplimiento de Línea Urbanista de las áreas clave del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031”(Numero pendiente por asignar por parte del Departamento de evaluación) | |||||||
5.-Seguimiento al cumplimiento a la Línea Estratégica de Medio Ambiente de las áreas clave del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031”(Numero pendiente por asignar por parte del Departamento de evaluación) | |||||||
Seguimiento a las áreas clave del Plan Estratégico "Puebla 500", a través de las Líneas de Acción atendidas del PMD | |||||||
8 | Estructura para la planeación de corto y mediano plazo (Plan Municipal de Desarrollo) | 2.3.1 | Desarrollo y actualización | Actas del Consejo de Planeación Municipal | Dirección de Planeación Estratégica | ||
9 | 2.3.2 | Inclusión de la participación ciudadana | % de consejos que conocen la metodología para el diseño de políticas públicas | Dirección de Planeación Estratégica | |||
10 | 2.3.3 | Vinculación con el Plan Estratégico y con otros planes y programas | Matriz de vinculación del Plan Municipal de Desarrollo con el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo | Dirección de Planeación Estratégica | |||
11 | Estructura para la planeación por temas | 2.4.1 | Desarrollo y actualización | Manuales de planeación de largo, mediano y temáticos | Dirección de Planeación Estratégica | ||
12 | 2.4.2 | Inclusión de la participación ciudadana | Presentar los manuales de planeación ante los consejos ciudadanos | Dirección de Planeación Estratégica | |||
13 | 2.4.3 | Vinculación con el PMD y con otros planes y programas | Matriz de vinculación del Plan Municipal de Desarrollo con PLANDETUR | Dirección de Planeación Estratégica | |||
14 | Estructura para la operación ordenada - planeación a corto plazo | 2.5.1 | Desarrollo y actualización | Actualización de manuales de planeación | Dirección de Planeación Estratégica | ||
Tiempo promedio para la actualización de los Manuales de Planeación | |||||||
15 | 2.5.2 | Vinculación con el PMD; con otros planes temáticos y con otros planes y programas | Seguimiento a Líneas de acción de acción del Plan Municipal de Desarrollo en base a los Programas Operativos Anuales | Jefatura del Departamento de Programación del IMPLAN. | |||
16 | 2.5.3 | Aplicación de la medición del desempeño | Tiempo Promedio para la Actualización de los Manuales de Evaluación | Jefatura del Departamento de Evaluación del IMPLAN | |||
Eficacia Programática | Jefatura del Departamento de Evaluación del IMPLAN | ||||||
17 | 2.5.4 | Vinculación con el Presupuesto | Análisis y seguimiento a productos prioritarios del POA | Jefatura del Departamento de Programación del IMPLAN, | |||
Análisis y seguimiento en la eficacia del avance presupuestal de los productos prioritarios del POA | Jefatura del Departamento de Programación del IMPLAN, |
Núm. | Rubro | Núm. de la Variable | Variable | Nombre del Indicador | Responsable de la Atención de la Variable | Ficha Indicador | Resultado |
1 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.1 | Aplicación del organigrama | Porcentaje de actualizaciones aplicadas al organigrama respecto a las modificaciones autorizadas por cabildo | Dirección de Recursos Humanos | ||
2 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.2 | Organización con puestos, perfiles y niveles | Porcentaje de vacantes en el organigrama | Dirección de Recursos Humanos | ||
3 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.3 | Fondo de pensiones | ||||
4 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.4 | Mantenimiento de políticas anti-discriminatorias | Porcentaje de Personal por Género. | Dirección de Recursos Humanos | ||
5 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.5 | Reglamento interno de trabajo | Licencias sin goce de sueldo del personal del H. Ayuntamiento de Puebla | Dirección de Recursos Humanos | ||
Consultas Médicas otorgadas al personal del H. ayuntamiento de Puebla | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
Porcentaje de personal de base que recibió premios de puntualidad y asistencia | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
Porcentaje de personas con Incapacidad de riesgo de trabajo | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
Porcentaje de personal de base que recibió premios de puntualidad y asistencia | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
6 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.6 | Registro del personal | Porcentaje de expedientes personales actualizados | Dirección de Recursos Humanos | ||
7 | 3.2 Estructura para asegurar un adecuado reclutamiento. | 3.2.1 | Determinación de las necesidades de personal | Dirección de Recursos Humanos | |||
8 | 3.2 Estructura para asegurar un adecuado reclutamiento. | 3.2.2 | Sistema para realizar convocatorias internas, externas o de ambos tipos | Dirección de Recursos Humanos | |||
9 | 3.2 Estructura para asegurar un adecuado reclutamiento. | 3.2.3 | Sistema para el anuncio de vacantes |
Dirección de Recursos Humanos Dirección de Impulso a Emprendedores |
|||
10 | 3.2 Estructura para asegurar un adecuado reclutamiento. | 3.2.4 | Atención a cada persona interesada en laborar en el gobierno municipal |
Dirección de Recursos Humanos Dirección de Impulso a Emprendedores |
|||
11 | 3.3 Estructura para asegurar la mejor selección de personal posible. | 3.3.1 | Preselección de aspirantes | Dirección de Recursos Humanos | |||
12 | 3.3 Estructura para asegurar la mejor selección de personal posible. | 3.3.2 | Diseño, actualización y aplicación de exámenes | Porcentaje de aspirantes con resultados aprobatorios en exámenes de selección | Dirección de Recursos Humanos |
|
|
13 | 3.3 Estructura para asegurar la mejor selección de personal posible. | 3.3.3 | Realización de entrevistas justas y equitativas | Porcentaje de aspirantes con resultados aprobatorios en exámenes de selección | Dirección de Recursos Humanos | ||
Porcentaje de Personal por Género | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
Porcentaje de aspirantes que aprobaron la entrevista | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
14 | 3.3 Estructura para asegurar la mejor selección de personal posible. | 3.3.4 | Emisión de la recomendación para la contratación | Dirección de Recursos Humanos | |||
15 | 3.4 Estructura para asegurar la contratación exitosa que sirva como base para una relación efectiva entre la institución y el empleado. | 3.4.1 | Proceso legal de contratación | Altas de personal al H. Ayuntamiento de Puebla. | Dirección de Recursos Humanos | ||
16 | 3.4 Estructura para asegurar la contratación exitosa que sirva como base para una relación efectiva entre la institución y el empleado. | 3.4.2 | Inducción como empleado del Ayuntamiento | Porcentaje de cumplimiento del programa de inducción general | Dirección de Recursos Humanos | ||
17 | 3.4 Estructura para asegurar la contratación exitosa que sirva como base para una relación efectiva entre la institución y el empleado. | 3.4.3 | Inducción al área o departamento | Dirección de Recursos Humanos | |||
18 | 3.5 Estructura para asegurar una adecuada capacitación. | 3.5.1 | Aprobación de actividades de capacitación |
Promedio de satisfacción promedio de los cursos por proveedor. |
Dirección de Recursos Humanos | ||
19 | 3.5 Estructura para asegurar una adecuada capacitación. | 3.5.2 | Registro de capacitación recibida |
Porcentaje de asistencia a cursos. |
Dirección de Recursos Humanos | ||
20 | 3.5 Estructura para asegurar una adecuada capacitación | 3.5.3 | Identificación de necesidades de capacitación por área o función | Porcentaje de cursos con un promedio mayor a 9 en la encuesta de satisfacción. | Dirección de Recursos Humanos | ||
21 | 3.5 Estructura para asegurar una adecuada capacitación. | 3.5.4 | Registro de proveedores de capacitación (internos y externos) | Dirección de Recursos Humanos | |||
22 | 3.6 Estructura para asegurar un adecuado sistema de promoción del personal. | 3.6.1 | Proceso de evaluación del desempeño | Porcentaje de personal evaluado en su desempeño laboral | Dirección de Recursos Humanos | ||
Porcentaje de personal evaluado en su desempeño con calificación igual o mayor a 80 | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
23 | 3.6 Estructura para asegurar un adecuado sistema de promoción del personal. | 3.6.2 | Realimentación a los empleados en función de su desempeño | Porcentaje de personal evaluado en su desempeño laboral que recibió retroalimentación | Dirección de Recursos Humanos | ||
24 | 3.6 Estructura para asegurar un adecuado sistema de promoción del personal. | 3.6.3 | Sistema de realimentación de los empleados para con el Ayuntamiento | Porcentaje de quejas del personal que fueron atendidas respecto a las quejas recibidas a través del comité de equidad de género | Dirección de Recursos Humanos | ||
25 | 3.6 Estructura para asegurar un adecuado sistema de promoción del personal. | 3.6.4 | Reasignación de niveles de los empleados | Dirección de Recursos Humanos | |||
26 | 3.7 Estructura para asegurar una adecuada y justa remuneración. | 3.7.1 | Tabla adecuada de remuneración acorde a las funciones, responsabilidades, el mercado laboral y la capacidad financiera del municipio | Dirección de Recursos Humanos (Depto. De Personal) | |||
27 | 3.7 Estructura para asegurar una adecuada y justa remuneración. | 3.7.2 | Determinación del nivel de sueldo en función de la tabla de remuneración, del desempeño y los resultados demostrados | Porcentaje de personal de base que recibió premios de puntualidad y asistencia | Dirección de Recursos Humanos (Depto. De Personal) | ||
28 | 3.8 Estructura para asegurar el adecuado despido del personal. | 3.8.1 | Marco para las condiciones de despido | Porcentaje de bajas de personal por renuncia voluntaria | Dirección de Recursos Humanos | ||
Bajas del personal en el H. Ayuntamiento de Puebla | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
29 | 3.8 Estructura para asegurar el adecuado despido del personal. | 3.8.2 | Despido de empleados por conductas o actos indebidos o por bajo desempeño | Porcentaje de bajas de personal por actas administrativas | Dirección de Recursos Humanos | ||
Bajas del personal en el H. Ayuntamiento de Puebla | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
30 | 3.8 Estructura para asegurar el adecuado despido del personal. | 3.8.3 | Despido de empleados por cambio en las condiciones y las necesidades del Ayuntamiento | Dirección de Recursos Humanos |
Núm. | Rubro | Núm. de la Variable | Nombre de la Variable | Nombre del Indicador | Responsable de la Atención de la Variable | Ficha Indicador | Resultado |
1 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.1 | Establecimiento de Metas de Liquidez | Liquidez (a mitad y al cierre del Año) | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
Liquidez mensual | |||||||
Liquidez mensual bancaria de recursos propios. | |||||||
2 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.2 | Políticas de Inversión de Efectivo | Porcentaje de rendimiento de la inversión diaria y a plazo de cuentas del Municipio respecto a la Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderado publicada por Banco de México | Dirección de Planeación de la Inversión | Ver | |
3 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.3 | Compras Generales | Gasto Sujeto a Invitación Directa | Dirección de Adjudicaciones | ||
Gasto Sujeto a Adjudicación Directa | |||||||
Gasto Sujeto a Licitación | |||||||
Gasto Sujeto a Licitación | |||||||
4 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.4 | Compras a mayoreo | Porcentaje Economías Generadas en los procedimientos de Licitación Pública. | Dirección de Adjudicaciones | ||
5 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.5 | Calendario y reserva de obligaciones y contingencias | N/A | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
6 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.6 | Políticas de Pago | Eficacia en la gestión de pagos | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
7 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.7 | Manejo de Efectivo | Porcentaje de ingresos comprobados en Fichas Bancarias, respecto a los ingresos recaudado en ventanilla | Dirección de Ingresos | ||
Eficacia en los Arqueos de efectivo | |||||||
8 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.1 | Actualización y verificación de los datos del catastro y el padrón de contribuyentes | Porcentaje de Expedientes de Catastro Actualizados | Dirección de Catastro | ||
Porcentaje de Registros Catastrales Actualizados | |||||||
Porcentaje de Aclaraciones de Predial Resueltas | |||||||
3HP Eficacia en el cobro de cuentas por Impuesto Predial | |||||||
Porcentaje de actualizaciones a las capas de información geográfica | |||||||
9 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.2 | Políticas de Recaudación | Eficacia en la recaudación de derechos por servicio de limpia respecto a lo presupuestado | Dirección de Ingresos | GT-034-TM | |
Eficacia en la recaudación de ingresos propios ordinarios(impuestos, derechos, aprovechamientos y productos) respecto a lo presupuestado | GT-035-TM | ||||||
Eficacia en el Monto de Recaudación del Impuesto Predial | |||||||
5HP Eficacia en ingresos fiscales; | |||||||
9HP Ingresos propios contra la base tributaria, | |||||||
11HP Pagos del contribuyente por internet. | |||||||
10 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.3 | Eficiencia en el servicio de recaudación (atención al contribuyente) | Comparativo de las operaciones en Oxxo correspondientes al pago del impuesto predial y derechos por servicio de limpia. | Dirección de Ingresos | Ver | |
:Comparativo de las operaciones bancarias correspondientes al pago del impuesto predial y derechos por servicio de limpia | |||||||
Porcentaje de atención a las solicitudes de información financiera formuladas al Gobierno Municipal. | |||||||
Porcentaje de la información pública por ley que esta actualizada | |||||||
Porcentaje de parámetros de evaluación de CIMTRA que son atendidos. | |||||||
11 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.4 | Transparencia en el uso de los recursos recaudados | Porcentaje de parámetros de evaluación de CIMTRA que son atendidos. |
Coordinación General de Transparencia Unidad Técnica de Planeación y Administración |
||
Porcentaje de parámetros de evaluación de IMCO que son atendidos. |
Coordinación General de Transparencia Unidad Técnica de Planeación y Administración |
||||||
Porcentaje de atención a las solicitudes de información financiera formuladas al Gobierno Municipal. |
Coordinación General de Transparencia Unidad Técnica de Planeación y Administración |
||||||
Porcentaje de la información pública por ley que esta actualizada |
Coordinación General de Transparencia Unidad Técnica de Planeación y Administración |
||||||
12 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.5 | Programas de ahorro | Comparativo del gasto en el consumo del servicio de comunicación vía voz, datos y video del H. Ayuntamiento de Puebla. | Dirección de Tecnologías de la Información | ||
Comparativo del gasto en consumibles para impresión con relación al año anterior. | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||||||
13 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.6 | Registro de Deuda | Porcentaje de reducción del monto que constituye el total de la Deuda Pública del Municipio | Dirección de Planeación de la Inversión | ||
10HP, Deuda Municipal respecto a Ingresos Propios; | |||||||
Número: 1.1.15, Nombre: Porcentaje del presupuesto destinado al pago de deuda | |||||||
1.1.16, Manejo de deuda | |||||||
14 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.7 | Control de deuda de organismos paramunicipales | Por asignar, Porcentaje de reducción del monto que constituye el total de la Deuda Pública del Municipio; | Departamento de Financiamiento | ||
10HP, Deuda Municipal respecto a Ingresos Propios; | |||||||
1.1.15 Porcentaje del presupuesto destinado al pago de deuda; | |||||||
1.1.16, Manejo de deuda | |||||||
15 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.1 | Desempeño Presupuestal | Eficacia en el ejercicio presupuestal programado | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | Ver | |
Eficacia en el ejercicio presupuestal programado por dependencia | |||||||
16 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.2 | Padrón de Proveedores | Porcentaje de Solicitudes aceptadas para la Inscripción al Padrón de Proveedores. |
Departamento de Padrón de Proveedores Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera Contraloría Municipal |
||
Número de Proveedores Revalidados en el Padrón | |||||||
Calificación Promedio de Proveedores Evaluados | |||||||
17 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.3 | Integración de proyectos de inversión (financiera) | N/A | |||
18 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.4 | Políticas para auditoría externa | Comportamiento de Tipos de Observaciones de Auditorías | Dirección de Contabilidad | ||
Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Dependencia | |||||||
Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Autoridad Auditora | |||||||
19 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.5 | Políticas de Planeación financiera a largo plazo | N/A | |||
20 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.6 | Políticas de gasto operativo asociado con la inversión | Relación porcentual del gasto de inversión contra los gastos de operación. | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
21 | Estructura para la eficiencia del sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.1 | Aplicación de Normas Contables | Comportamiento de Tipos de Observaciones de Auditorías. | Dirección de Contabilidad | ||
Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Dependencia. | |||||||
Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Autoridad Auditora. | |||||||
22 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.2 | Separación de fuentes | Eficiencia en el comportamiento de Reclasificaciones. | Dirección de Contabilidad | ||
23 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.3 | Política Presupuestal | Cumplimiento del calendario de elaboración del Presupuesto de Egresos | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
24 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.4 | Proyección de Ingresos | Comparativo de Recaudación de Ingresos Totales en relación al año fiscal inmediato anterior. | Dirección de Ingresos | GT-082-TM | |
25 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.5 | Calendario de elaboración del proyecto de presupuesto | Cumplimiento del calendario de elaboración del Presupuesto de Egresos | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
26 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.6 | Elaboración participativa del Presupuesto | N/A | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
27 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.7 | Ejecución del Presupuesto | Eficacia en el ejercicio presupuestal programado | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | Ver | |
Eficacia en el ejercicio presupuestal programado por dependencia |
Ver | ||||||
28 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.8 | Control Presupuestal | Ampliaciones aplicadas al presupuesto de cada Dependencia | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
Reducciones aplicadas al presupuesto de cada Dependencia |
|||||||
29 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.1 | Políticas para el control del inventario del patrimonio | Porcentaje de Actualización de Bienes Muebles de las Dependencias | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||
Porcentaje de predios de donación incorporados al catálogo de bienes inmuebles en el año. | Dirección de Bienes Patrimoniales | ||||||
Porcentaje de predios del patrimonio municipal desincorporadas en el año, respecto al total de predios aprobados por el cabildo. | |||||||
Porcentaje de equipo de cómputo, telefonía y radiocomunicación con resguardo. | Dirección de Tecnologías de la Información | ||||||
Porcentaje de bienes muebles de las Dependencias con resguardo | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||||||
30 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.2 | Políticas de liquidación de bienes ociosos y reemplazo de equipo obsoleto | Porcentaje de Bienes muebles Obsoletos dado de baja respecto a los dictaminados. | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||
Porcentaje de equipos tecnológicos dados de baja en el sistema respecto a los dictaminados. | Dirección de Tecnologías de la Información | ||||||
31 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.3 | Políticas para la Contratación de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios | Tiempo promedio en la elaboración de los contratos emitidos por el Comité Municipal de Adjudicaciones. | Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información |
|
|
Gasto Sujeto a Invitación Directa | Dirección de Adjudicaciones | ||||||
Gasto Sujeto a Adjudicación Directa | |||||||
Gasto Sujeto a Licitación | |||||||
Tiempo promedio para Procedimiento de Licitación | |||||||
Porcentaje Economías Generadas en los procedimientos de Licitación Pública. | |||||||
32 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.4 | Programa de mantenimiento | Porcentaje de mantenimientos correctivos a equipo de computo, telefonía y radiocomunicación realizados máx. en 3 días. | Dirección de Tecnologías de la Información | GT-104-SATI | |
Cumplimiento en el mantenimiento preventivo a equipo de computo, telefonía y radiocomunicación. | GT-105-SATI | ||||||
Porcentaje de órdenes de mantenimientos a Vehículos atendidas. | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||||||
Porcentaje de Ordenes de Servicio a Edificios y/o mobiliario atendidas | |||||||
33 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.5 | Programa de inventarios y almacenamiento de consumibles | Porcentaje de requisiciones de material de consumibles, papelería y limpieza surtidas. | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales |
Núm. | Rubro | Núm. de la Variable | Nombre de la Variable | Núm. y Nombre del Indicador | Responsable de la Atención de la Variable | Ficha Indicador | Resultado |
1 | 4.1 Estructura para asegurar que los documentos legales del Ayuntamiento están adecuadamente fundamentados y dentro del marco legal | 4.1.1 | Registro de documentos legales | Tiempo promedio para el desahogo de acuerdos de Cabildo | Dirección Jurídica | ||
Tiempo promedio para la revisión de Convenios y contratos. | |||||||
Porcentaje de convenios y contratos celebrados por el Ayuntamiento respecto al total de los validados por la Secretaría del Ayuntamiento. | |||||||
Porcentaje de documentos legales y oficiales registrados en la base de datos del Archivo General Municipal. | Dirección de Archivo Municipal | ||||||
2 | 4.1 Estructura para asegurar que los documentos legales del Ayuntamiento están adecuadamente fundamentados y dentro del marco legal | 4.1.2 | Elaboración y trámite de los acuerdos del Cabildo | Tiempo promedio para el desahogo de acuerdos de Cabildo | Dirección Jurídica | ||
Porcentaje de documentos normativos aprobados en Sesiones de Cabildo. |
|
||||||
3 | 4.1 Estructura para asegurar que los documentos legales del Ayuntamiento están adecuadamente fundamentados y dentro del marco legal | 4.1.3 | Elaboración y trámite de contratos | Tiempo promedio para la revisión de Convenios y Contratos. | Dirección Jurídica | ||
Porcentaje de Convenios y Contratos celebrados por el Ayuntamiento respecto al total de los validados por la Secretaría del Ayuntamiento. |
|
||||||
Porcentaje de Convenios o Contratos cumplidos del total celebrados por el Ayuntamiento | |||||||
Nombre: Tiempo promedio en la elaboración de los contratos emitidos por el Comité Municipal de Adjudicaciones. | Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información |
|
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4 | 4.2 Estructura para asegurar un marco legal actualizado de acuerdo a las leyes estatales y federales. | 4.2.1 | Registro de reglamentos | Vigencia promedio de Reglamentos Municipales | Dirección Jurídica |
|
|
5 | 4.2 Estructura para asegurar un marco legal actualizado de acuerdo a las leyes estatales y federales. | 4.2.2 | Revisión de reglamentos vigentes | Vigencia promedio de Reglamentos Municipales | Dirección Jurídica |
|
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Porcentaje de proyectos de Reglamentos Interiores Revisados por la Sindicatura del total de Proyectos de Reglamentos Interiores Recibidos | Dirección Consultiva | ||||||
6 | 4.2 Estructura para asegurar un marco legal actualizado de acuerdo a las leyes estatales y federales. | 4.2.3 | Seguimiento a nuevas leyes y proyectos de leyes estatales y federales que afecten al Ayuntamiento | Porcentaje de Leyes analizadas que impacten jurídicamente al Municipio. | Dirección Consultiva | ||
7 | 4.3 Estructura para asegurar que la operación del gobierno este respaldada por el Ayuntamiento. | 4.3.1 | Registro de manuales, guías y memorandos |
Porcentaje Manuales de Organización actualizados conforme a la normatividad vigente aplicable |
Su contraloría de Desarrollo Administrativo, Seguimiento y Control Contraloría Municipal |
|
|
Porcentaje Manuales de Procedimientos actualizados conforme a la normatividad vigente aplicable. |
Subcontraloría de Desarrollo Administrativo, Seguimiento y Control Contraloría Municipal |
||||||
8 | 4.3 Estructura para asegurar que la operación del gobierno este respaldada por el Ayuntamiento. | 4.3.2 | Revisión de manuales, guías y memorandos |
Porcentaje Manuales de Organización actualizados conforme a la normatividad vigente aplicable |
Subcontraloría de Desarrollo Administrativo, Seguimiento y Control Contraloría Municipal |
||
Porcentaje Manuales de Procedimientos actualizados conforme a la normatividad vigente aplicable. |
Subcontraloría de Desarrollo Administrativo, Seguimiento y Control Contraloría Municipal |
||||||
9 | 4.3 Estructura para asegurar que la operación del gobierno este respaldada por el Ayuntamiento. | 4.3.3 | Proceso para el mantenimiento del marco legal de acuerdo a la operación del Ayuntamiento | Porcentaje de proyectos de Reglamentos Interiores Revisados por la Sindicatura del total de Proyectos de Reglamentos Interiores Recibidos | Dirección Consultiva |
|
|
10 | 4.4 Estructura para asegurara la adecuada administración del acervo municipal. | 4.4.1 | Proceso para recabar material del acervo municipal | Porcentaje de expedientes presentados para su transferencia al Archivo Municipal que cumplieron con la normatividad vigente. | Dirección del Archivo Municipal | ||
11 | 4.4 Estructura para asegurara la adecuada administración del acervo municipal. | 4.4.2 | Acceso al acervo municipal | Porcentaje de documentos localizados respecto a los documentos solicitados al Archivo Histórico Municipal para su préstamo. | Dirección del Archivo Municipal |
Núm. | Rubro | Núm. de la Variable | Variable | Nombre del Indicador | Responsable de la Atención de la Variable | Ficha Indicador | Resultado |
1 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.1 | Aplicación del organigrama | Porcentaje de actualizaciones aplicadas al organigrama respecto a las modificaciones autorizadas por cabildo | Dirección de Recursos Humanos | ||
2 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.2 | Organización con puestos, perfiles y niveles | Porcentaje de vacantes en el organigrama | Dirección de Recursos Humanos | ||
3 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.3 | Fondo de pensiones | ||||
4 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.4 | Mantenimiento de políticas anti-discriminatorias | Porcentaje de Personal por Género. | Dirección de Recursos Humanos | ||
5 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.5 | Reglamento interno de trabajo | Licencias sin goce de sueldo del personal del H. Ayuntamiento de Puebla | Dirección de Recursos Humanos | ||
Consultas Médicas otorgadas al personal del H. ayuntamiento de Puebla | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
Porcentaje de personal de base que recibió premios de puntualidad y asistencia | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
Porcentaje de personas con Incapacidad de riesgo de trabajo | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
Porcentaje de personal de base que recibió premios de puntualidad y asistencia | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
6 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.6 | Registro del personal | Porcentaje de expedientes personales actualizados | Dirección de Recursos Humanos | ||
7 | 3.2 Estructura para asegurar un adecuado reclutamiento. | 3.2.1 | Determinación de las necesidades de personal | Dirección de Recursos Humanos | |||
8 | 3.2 Estructura para asegurar un adecuado reclutamiento. | 3.2.2 | Sistema para realizar convocatorias internas, externas o de ambos tipos | Dirección de Recursos Humanos | |||
9 | 3.2 Estructura para asegurar un adecuado reclutamiento. | 3.2.3 | Sistema para el anuncio de vacantes |
Dirección de Recursos Humanos Dirección de Impulso a Emprendedores |
|||
10 | 3.2 Estructura para asegurar un adecuado reclutamiento. | 3.2.4 | Atención a cada persona interesada en laborar en el gobierno municipal |
Dirección de Recursos Humanos Dirección de Impulso a Emprendedores |
|||
11 | 3.3 Estructura para asegurar la mejor selección de personal posible. | 3.3.1 | Preselección de aspirantes | Dirección de Recursos Humanos | |||
12 | 3.3 Estructura para asegurar la mejor selección de personal posible. | 3.3.2 | Diseño, actualización y aplicación de exámenes | Porcentaje de aspirantes con resultados aprobatorios en exámenes de selección | Dirección de Recursos Humanos |
|
|
13 | 3.3 Estructura para asegurar la mejor selección de personal posible. | 3.3.3 | Realización de entrevistas justas y equitativas | Porcentaje de aspirantes con resultados aprobatorios en exámenes de selección | Dirección de Recursos Humanos | ||
Porcentaje de Personal por Género | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
Porcentaje de aspirantes que aprobaron la entrevista | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
14 | 3.3 Estructura para asegurar la mejor selección de personal posible. | 3.3.4 | Emisión de la recomendación para la contratación | Dirección de Recursos Humanos | |||
15 | 3.4 Estructura para asegurar la contratación exitosa que sirva como base para una relación efectiva entre la institución y el empleado. | 3.4.1 | Proceso legal de contratación | Altas de personal al H. Ayuntamiento de Puebla. | Dirección de Recursos Humanos | ||
16 | 3.4 Estructura para asegurar la contratación exitosa que sirva como base para una relación efectiva entre la institución y el empleado. | 3.4.2 | Inducción como empleado del Ayuntamiento | Porcentaje de cumplimiento del programa de inducción general | Dirección de Recursos Humanos | ||
17 | 3.4 Estructura para asegurar la contratación exitosa que sirva como base para una relación efectiva entre la institución y el empleado. | 3.4.3 | Inducción al área o departamento | Dirección de Recursos Humanos | |||
18 | 3.5 Estructura para asegurar una adecuada capacitación. | 3.5.1 | Aprobación de actividades de capacitación |
Promedio de satisfacción promedio de los cursos por proveedor. |
Dirección de Recursos Humanos | ||
19 | 3.5 Estructura para asegurar una adecuada capacitación. | 3.5.2 | Registro de capacitación recibida |
Porcentaje de asistencia a cursos. |
Dirección de Recursos Humanos | ||
20 | 3.5 Estructura para asegurar una adecuada capacitación | 3.5.3 | Identificación de necesidades de capacitación por área o función | Porcentaje de cursos con un promedio mayor a 9 en la encuesta de satisfacción. | Dirección de Recursos Humanos | ||
21 | 3.5 Estructura para asegurar una adecuada capacitación. | 3.5.4 | Registro de proveedores de capacitación (internos y externos) | Dirección de Recursos Humanos | |||
22 | 3.6 Estructura para asegurar un adecuado sistema de promoción del personal. | 3.6.1 | Proceso de evaluación del desempeño | Porcentaje de personal evaluado en su desempeño laboral | Dirección de Recursos Humanos | ||
Porcentaje de personal evaluado en su desempeño con calificación igual o mayor a 80 | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
23 | 3.6 Estructura para asegurar un adecuado sistema de promoción del personal. | 3.6.2 | Realimentación a los empleados en función de su desempeño | Porcentaje de personal evaluado en su desempeño laboral que recibió retroalimentación | Dirección de Recursos Humanos | ||
24 | 3.6 Estructura para asegurar un adecuado sistema de promoción del personal. | 3.6.3 | Sistema de realimentación de los empleados para con el Ayuntamiento | Porcentaje de quejas del personal que fueron atendidas respecto a las quejas recibidas a través del comité de equidad de género | Dirección de Recursos Humanos | ||
25 | 3.6 Estructura para asegurar un adecuado sistema de promoción del personal. | 3.6.4 | Reasignación de niveles de los empleados | Dirección de Recursos Humanos | |||
26 | 3.7 Estructura para asegurar una adecuada y justa remuneración. | 3.7.1 | Tabla adecuada de remuneración acorde a las funciones, responsabilidades, el mercado laboral y la capacidad financiera del municipio | Dirección de Recursos Humanos (Depto. De Personal) | |||
27 | 3.7 Estructura para asegurar una adecuada y justa remuneración. | 3.7.2 | Determinación del nivel de sueldo en función de la tabla de remuneración, del desempeño y los resultados demostrados | Porcentaje de personal de base que recibió premios de puntualidad y asistencia | Dirección de Recursos Humanos (Depto. De Personal) | ||
28 | 3.8 Estructura para asegurar el adecuado despido del personal. | 3.8.1 | Marco para las condiciones de despido | Porcentaje de bajas de personal por renuncia voluntaria | Dirección de Recursos Humanos | ||
Bajas del personal en el H. Ayuntamiento de Puebla | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
29 | 3.8 Estructura para asegurar el adecuado despido del personal. | 3.8.2 | Despido de empleados por conductas o actos indebidos o por bajo desempeño | Porcentaje de bajas de personal por actas administrativas | Dirección de Recursos Humanos | ||
Bajas del personal en el H. Ayuntamiento de Puebla | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
30 | 3.8 Estructura para asegurar el adecuado despido del personal. | 3.8.3 | Despido de empleados por cambio en las condiciones y las necesidades del Ayuntamiento | Dirección de Recursos Humanos |
Núm. | Rubro | Núm. de la Variable | Nombre de la Variable | Nombre del Indicador | Responsable de la Atención de la Variable | Ficha Indicador | Resultado |
1 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.1 | Establecimiento de Metas de Liquidez | Liquidez (a mitad y al cierre del Año) | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
Liquidez mensual | |||||||
Liquidez mensual bancaria de recursos propios. | |||||||
2 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.2 | Políticas de Inversión de Efectivo | Porcentaje de rendimiento de la inversión diaria y a plazo de cuentas del Municipio respecto a la Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderado publicada por Banco de México | Dirección de Planeación de la Inversión | ||
3 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.3 | Compras Generales | Gasto Sujeto a Invitación Directa | Dirección de Adjudicaciones | ||
Gasto Sujeto a Adjudicación Directa | |||||||
Gasto Sujeto a Licitación | |||||||
Gasto Sujeto a Licitación | |||||||
4 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.4 | Compras a mayoreo | Porcentaje Economías Generadas en los procedimientos de Licitación Pública. | Dirección de Adjudicaciones | ||
5 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.5 | Calendario y reserva de obligaciones y contingencias | N/A | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
6 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.6 | Políticas de Pago | Eficacia en la gestión de pagos | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
7 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.7 | Manejo de Efectivo | Porcentaje de ingresos comprobados en Fichas Bancarias, respecto a los ingresos recaudado en ventanilla | Dirección de Ingresos | Ver | |
Eficacia en los Arqueos de efectivo | Ver | ||||||
8 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.1 | Actualización y verificación de los datos del catastro y el padrón de contribuyentes | Porcentaje de Expedientes de Catastro Actualizados | Dirección de Catastro | ||
Porcentaje de Registros Catastrales Actualizados | |||||||
Porcentaje de Aclaraciones de Predial Resueltas | |||||||
3HP Eficacia en el cobro de cuentas por Impuesto Predial | |||||||
Porcentaje de actualizaciones a las capas de información geográfica | |||||||
9 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.2 | Políticas de Recaudación | Eficacia en la recaudación de derechos por servicio de limpia respecto a lo presupuestado | Dirección de Ingresos | GT-034-TM | |
Eficacia en la recaudación de ingresos propios ordinarios(impuestos, derechos, aprovechamientos y productos) respecto a lo presupuestado | GT-035-TM | ||||||
Eficacia en el Monto de Recaudación del Impuesto Predial | |||||||
5HP Eficacia en ingresos fiscales; | |||||||
9HP Ingresos propios contra la base tributaria, | |||||||
11HP Pagos del contribuyente por internet. | |||||||
10 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.3 | Eficiencia en el servicio de recaudación (atención al contribuyente) | Comparativo de las operaciones en Oxxo correspondientes al pago del impuesto predial y derechos por servicio de limpia. | Dirección de Ingresos | ||
:Comparativo de las operaciones bancarias correspondientes al pago del impuesto predial y derechos por servicio de limpia | |||||||
Porcentaje de atención a las solicitudes de información financiera formuladas al Gobierno Municipal. | |||||||
Porcentaje de la información pública por ley que esta actualizada | |||||||
Porcentaje de parámetros de evaluación de CIMTRA que son atendidos. | |||||||
11 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.4 | Transparencia en el uso de los recursos recaudados | Porcentaje de parámetros de evaluación de CIMTRA que son atendidos. |
Coordinación General de Transparencia Unidad Técnica de Planeación y Administración |
||
Porcentaje de parámetros de evaluación de IMCO que son atendidos. |
Coordinación General de Transparencia Unidad Técnica de Planeación y Administración |
||||||
Porcentaje de atención a las solicitudes de información financiera formuladas al Gobierno Municipal. |
Coordinación General de Transparencia Unidad Técnica de Planeación y Administración |
||||||
Porcentaje de la información pública por ley que esta actualizada |
Coordinación General de Transparencia Unidad Técnica de Planeación y Administración |
||||||
12 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.5 | Programas de ahorro | Comparativo del gasto en el consumo del servicio de comunicación vía voz, datos y video del H. Ayuntamiento de Puebla. | Dirección de Tecnologías de la Información | ||
Comparativo del gasto en consumibles para impresión con relación al año anterior. | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||||||
13 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.6 | Registro de Deuda | Porcentaje de reducción del monto que constituye el total de la Deuda Pública del Municipio | Dirección de Planeación de la Inversión | ||
10HP, Deuda Municipal respecto a Ingresos Propios; | |||||||
Número: 1.1.15, Nombre: Porcentaje del presupuesto destinado al pago de deuda | |||||||
1.1.16, Manejo de deuda | |||||||
14 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.7 | Control de deuda de organismos paramunicipales | Por asignar, Porcentaje de reducción del monto que constituye el total de la Deuda Pública del Municipio; | Departamento de Financiamiento | ||
10HP, Deuda Municipal respecto a Ingresos Propios; | |||||||
1.1.15 Porcentaje del presupuesto destinado al pago de deuda; | |||||||
1.1.16, Manejo de deuda | |||||||
15 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.1 | Desempeño Presupuestal | Eficacia en el ejercicio presupuestal programado | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
Eficacia en el ejercicio presupuestal programado por dependencia | |||||||
16 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.2 | Padrón de Proveedores | Porcentaje de Solicitudes aceptadas para la Inscripción al Padrón de Proveedores. |
Departamento de Padrón de Proveedores Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera Contraloría Municipal |
||
Número de Proveedores Revalidados en el Padrón | |||||||
Calificación Promedio de Proveedores Evaluados | |||||||
17 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.3 | Integración de proyectos de inversión (financiera) | N/A | |||
18 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.4 | Políticas para auditoría externa | Comportamiento de Tipos de Observaciones de Auditorías | Dirección de Contabilidad | ||
Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Dependencia | |||||||
Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Autoridad Auditora | |||||||
19 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.5 | Políticas de Planeación financiera a largo plazo | N/A | |||
20 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.6 | Políticas de gasto operativo asociado con la inversión | Relación porcentual del gasto de inversión contra los gastos de operación. | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
21 | Estructura para la eficiencia del sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.1 | Aplicación de Normas Contables | Comportamiento de Tipos de Observaciones de Auditorías. | Dirección de Contabilidad | ||
Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Dependencia. | |||||||
Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Autoridad Auditora. | |||||||
22 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.2 | Separación de fuentes | Eficiencia en el comportamiento de Reclasificaciones. | Dirección de Contabilidad | ||
23 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.3 | Política Presupuestal | Cumplimiento del calendario de elaboración del Presupuesto de Egresos | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
24 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.4 | Proyección de Ingresos | Comparativo de Recaudación de Ingresos Totales en relación al año fiscal inmediato anterior. | Dirección de Ingresos | GT-082-TM | |
25 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.5 | Calendario de elaboración del proyecto de presupuesto | Cumplimiento del calendario de elaboración del Presupuesto de Egresos | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
26 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.6 | Elaboración participativa del Presupuesto | N/A | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
27 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.7 | Ejecución del Presupuesto | Eficacia en el ejercicio presupuestal programado | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
Eficacia en el ejercicio presupuestal programado por dependencia |
|||||||
28 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.8 | Control Presupuestal | Ampliaciones aplicadas al presupuesto de cada Dependencia | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
Reducciones aplicadas al presupuesto de cada Dependencia |
|||||||
29 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.1 | Políticas para el control del inventario del patrimonio | Porcentaje de Actualización de Bienes Muebles de las Dependencias | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||
Porcentaje de predios de donación incorporados al catálogo de bienes inmuebles en el año. | Dirección de Bienes Patrimoniales | ||||||
Porcentaje de predios del patrimonio municipal desincorporadas en el año, respecto al total de predios aprobados por el cabildo. | |||||||
Porcentaje de equipo de cómputo, telefonía y radiocomunicación con resguardo. | Dirección de Tecnologías de la Información | ||||||
Porcentaje de bienes muebles de las Dependencias con resguardo | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||||||
30 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.2 | Políticas de liquidación de bienes ociosos y reemplazo de equipo obsoleto | Porcentaje de Bienes muebles Obsoletos dado de baja respecto a los dictaminados. | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||
Porcentaje de equipos tecnológicos dados de baja en el sistema respecto a los dictaminados. | Dirección de Tecnologías de la Información | ||||||
31 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.3 | Políticas para la Contratación de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios | Tiempo promedio en la elaboración de los contratos emitidos por el Comité Municipal de Adjudicaciones. | Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información |
|
|
Gasto Sujeto a Invitación Directa | Dirección de Adjudicaciones | ||||||
Gasto Sujeto a Adjudicación Directa | |||||||
Gasto Sujeto a Licitación | |||||||
Tiempo promedio para Procedimiento de Licitación | |||||||
Porcentaje Economías Generadas en los procedimientos de Licitación Pública. | |||||||
32 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.4 | Programa de mantenimiento | Porcentaje de mantenimientos correctivos a equipo de computo, telefonía y radiocomunicación realizados máx. en 3 días. | Dirección de Tecnologías de la Información | GT-104-SATI | |
Cumplimiento en el mantenimiento preventivo a equipo de computo, telefonía y radiocomunicación. | GT-105-SATI | ||||||
Porcentaje de órdenes de mantenimientos a Vehículos atendidas. | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||||||
Porcentaje de Ordenes de Servicio a Edificios y/o mobiliario atendidas | |||||||
33 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.5 | Programa de inventarios y almacenamiento de consumibles | Porcentaje de requisiciones de material de consumibles, papelería y limpieza surtidas. | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales |
Núm. | Rubro | Núm. de la Variable | Nombre de la Variable | Núm. y Nombre del Indicador | Responsable de la Atención de la Variable | Ficha Indicador | Resultado |
1 | Estructura para la planeación adecuada | 2.1.1 | Metodología y sistematización para el desarrollo y actualización de planes y programas | Distribución de planes de largo plazo en Bibliotecas Públicas Municipales | Dirección de Planeación Estratégica | ||
2 | 2.1.2 | Acceso a la información | Distribución del Plan Municipal de Desarrollo en Bibliotecas Públicas Municipales | Dirección de Planeación Estratégica | |||
Distribución de planes de largo plazo en Bibliotecas Públicas Municipales | Dirección de Planeación Estratégica | ||||||
3 | 2.1.3 | Sistema de medición | % de indicadores por tipo registrados en el SEDEM | Jefatura del Departamento de Evaluación del IMPLAN | |||
% de indicadores por dimensión registrados en el SEDEM | Jefatura del Departamento de Evaluación del IMPLAN | ||||||
% de indicadores por ámbito de control registrados en el SEDEM | Jefatura del Departamento de Evaluación del IMPLAN | ||||||
Tiempo Promedio para la Actualización de los Manuales de Evaluación | Jefatura del Departamento de Evaluación del IMPLAN | ||||||
4 | 2.1.4 | Registro y Control de actualización de planes | Formato de registro de actualización de Planes | Dirección de Planeación Estratégica | |||
5 | Estructura para una visión a largo plazo | 2.2.1 | Desarrollo y actualización | Vinculación de las áreas clave del Plan Estratégico "Puebla 500, a través de las Líneas de Acción atendidas del PMD | Dirección de Planeación Estratégica | ||
2.-Atención a el área clave de las Línea Seguridad Social de las áreas clave del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031” | |||||||
3.-Atención a el área clave de las de Línea Urbana de las áreas clave del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031” | |||||||
4.--Atención a el área clave de la Línea estratégica Medio Ambiente del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031” | |||||||
5.- Atención a el área clave de las áreas clave de la Línea Estratégica Educativa del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031” | |||||||
Seguimiento a las áreas clave del Plan Estratégico "Puebla 500", a través de las Líneas de Acción atendidas del PMD | |||||||
6 | 2.2.2 | Participación de los ciudadanos | Porcentaje de proyectos de los Consejeros de Participación Ciudadana que cumplieron con los requisitos para valorar si es una Política Pública | Dirección de Planeación Estratégica | |||
Eficacia en la operatividad del Consejo de Participación Ciudadana | Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana | ||||||
7 | 2.2.3 | Vinculación con otros planes y programas | Vinculación de las áreas clave del Plan Estratégico "Puebla 500, a través de las Líneas de Acción atendidas del PMD | Dirección de Planeación Estratégica | |||
2.-Seguimiento al cumplimiento de las Línea Estratégica Seguridad Social de las áreas clave del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031” (Numero pendiente por asignar por parte del Departamento de evaluación) |
|||||||
3.- Seguimiento al cumplimiento de las áreas clave de la Línea Estratégica Educativa del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031”(Numero pendiente por asignar por parte del Departamento de evaluación) | |||||||
4.-Seguimiento al cumplimiento de Línea Urbanista de las áreas clave del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031”(Numero pendiente por asignar por parte del Departamento de evaluación) | |||||||
5.-Seguimiento al cumplimiento a la Línea Estratégica de Medio Ambiente de las áreas clave del Plan Estratégico “Puebla hacia el 2031”(Numero pendiente por asignar por parte del Departamento de evaluación) | |||||||
Seguimiento a las áreas clave del Plan Estratégico "Puebla 500", a través de las Líneas de Acción atendidas del PMD | |||||||
8 | Estructura para la planeación de corto y mediano plazo (Plan Municipal de Desarrollo) | 2.3.1 | Desarrollo y actualización | Actas del Consejo de Planeación Municipal | Dirección de Planeación Estratégica | ||
9 | 2.3.2 | Inclusión de la participación ciudadana | % de consejos que conocen la metodología para el diseño de políticas públicas | Dirección de Planeación Estratégica | |||
10 | 2.3.3 | Vinculación con el Plan Estratégico y con otros planes y programas | Matriz de vinculación del Plan Municipal de Desarrollo con el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo | Dirección de Planeación Estratégica | |||
11 | Estructura para la planeación por temas | 2.4.1 | Desarrollo y actualización | Manuales de planeación de largo, mediano y temáticos | Dirección de Planeación Estratégica | ||
12 | 2.4.2 | Inclusión de la participación ciudadana | Presentar los manuales de planeación ante los consejos ciudadanos | Dirección de Planeación Estratégica | |||
13 | 2.4.3 | Vinculación con el PMD y con otros planes y programas | Matriz de vinculación del Plan Municipal de Desarrollo con PLANDETUR | Dirección de Planeación Estratégica | |||
14 | Estructura para la operación ordenada - planeación a corto plazo | 2.5.1 | Desarrollo y actualización | Actualización de manuales de planeación | Dirección de Planeación Estratégica | ||
Tiempo promedio para la actualización de los Manuales de Planeación | |||||||
15 | 2.5.2 | Vinculación con el PMD; con otros planes temáticos y con otros planes y programas | Seguimiento a Líneas de acción de acción del Plan Municipal de Desarrollo en base a los Programas Operativos Anuales | Jefatura del Departamento de Programación del IMPLAN. | |||
16 | 2.5.3 | Aplicación de la medición del desempeño | Tiempo Promedio para la Actualización de los Manuales de Evaluación | Jefatura del Departamento de Evaluación del IMPLAN | |||
Eficacia Programática | Jefatura del Departamento de Evaluación del IMPLAN | ||||||
17 | 2.5.4 | Vinculación con el Presupuesto | Análisis y seguimiento a productos prioritarios del POA | Jefatura del Departamento de Programación del IMPLAN, | |||
Análisis y seguimiento en la eficacia del avance presupuestal de los productos prioritarios del POA | Jefatura del Departamento de Programación del IMPLAN, |
Núm. | Rubro | Núm. de la Variable | Variable | Nombre del Indicador | Responsable de la Atención de la Variable | Ficha Indicador | Resultado |
1 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.1 | Aplicación del organigrama | Porcentaje de actualizaciones aplicadas al organigrama respecto a las modificaciones autorizadas por cabildo | Dirección de Recursos Humanos | ||
2 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.2 | Organización con puestos, perfiles y niveles | Porcentaje de vacantes en el organigrama | Dirección de Recursos Humanos | ||
3 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.3 | Fondo de pensiones | ||||
4 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.4 | Mantenimiento de políticas anti-discriminatorias | Porcentaje de Personal por Género. | Dirección de Recursos Humanos | ||
5 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.5 | Reglamento interno de trabajo | Licencias sin goce de sueldo del personal del H. Ayuntamiento de Puebla | Dirección de Recursos Humanos | ||
Consultas Médicas otorgadas al personal del H. ayuntamiento de Puebla | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
Porcentaje de personal de base que recibió premios de puntualidad y asistencia | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
Porcentaje de personas con Incapacidad de riesgo de trabajo | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
6 | 3.1 Estructura organizacional para asegurar una base adecuada para la administración de los recursos humanos. | 3.1.6 | Registro del personal | Porcentaje de expedientes personales actualizados | Dirección de Recursos Humanos | ||
7 | 3.2 Estructura para asegurar un adecuado reclutamiento. | 3.2.1 | Determinación de las necesidades de personal | Dirección de Recursos Humanos | |||
8 | 3.2 Estructura para asegurar un adecuado reclutamiento. | 3.2.2 | Sistema para realizar convocatorias internas, externas o de ambos tipos | Dirección de Recursos Humanos | |||
9 | 3.2 Estructura para asegurar un adecuado reclutamiento. | 3.2.3 | Sistema para el anuncio de vacantes |
Dirección de Recursos Humanos Dirección de Impulso a Emprendedores |
|||
10 | 3.2 Estructura para asegurar un adecuado reclutamiento. | 3.2.4 | Atención a cada persona interesada en laborar en el gobierno municipal |
Dirección de Recursos Humanos Dirección de Impulso a Emprendedores |
|||
11 | 3.3 Estructura para asegurar la mejor selección de personal posible. | 3.3.1 | Preselección de aspirantes | Dirección de Recursos Humanos | |||
12 | 3.3 Estructura para asegurar la mejor selección de personal posible. | 3.3.2 | Diseño, actualización y aplicación de exámenes | Porcentaje de aspirantes con resultados aprobatorios en exámenes de selección | Dirección de Recursos Humanos |
|
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13 | 3.3 Estructura para asegurar la mejor selección de personal posible. | 3.3.3 | Realización de entrevistas justas y equitativas | Porcentaje de aspirantes con resultados aprobatorios en exámenes de selección | Dirección de Recursos Humanos | ||
Porcentaje de Personal por Género | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
Porcentaje de aspirantes que aprobaron la entrevista | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
14 | 3.3 Estructura para asegurar la mejor selección de personal posible. | 3.3.4 | Emisión de la recomendación para la contratación | Dirección de Recursos Humanos | |||
15 | 3.4 Estructura para asegurar la contratación exitosa que sirva como base para una relación efectiva entre la institución y el empleado. | 3.4.1 | Proceso legal de contratación | Altas de personal al H. Ayuntamiento de Puebla. | Dirección de Recursos Humanos | ||
16 | 3.4 Estructura para asegurar la contratación exitosa que sirva como base para una relación efectiva entre la institución y el empleado. | 3.4.2 | Inducción como empleado del Ayuntamiento | Porcentaje de cumplimiento del programa de inducción general | Dirección de Recursos Humanos | ||
17 | 3.4 Estructura para asegurar la contratación exitosa que sirva como base para una relación efectiva entre la institución y el empleado. | 3.4.3 | Inducción al área o departamento | Dirección de Recursos Humanos | |||
18 | 3.5 Estructura para asegurar una adecuada capacitación. | 3.5.1 | Aprobación de actividades de capacitación |
Promedio de satisfacción promedio de los cursos por proveedor. |
Dirección de Recursos Humanos | ||
19 | 3.5 Estructura para asegurar una adecuada capacitación. | 3.5.2 | Registro de capacitación recibida |
Porcentaje de asistencia a cursos. |
Dirección de Recursos Humanos | ||
20 | 3.5 Estructura para asegurar una adecuada capacitación | 3.5.3 | Identificación de necesidades de capacitación por área o función | Porcentaje de cursos con un promedio mayor a 9 en la encuesta de satisfacción. | Dirección de Recursos Humanos | ||
21 | 3.5 Estructura para asegurar una adecuada capacitación. | 3.5.4 | Registro de proveedores de capacitación (internos y externos) | Dirección de Recursos Humanos | |||
22 | 3.6 Estructura para asegurar un adecuado sistema de promoción del personal. | 3.6.1 | Proceso de evaluación del desempeño | Porcentaje de personal evaluado en su desempeño laboral | Dirección de Recursos Humanos | ||
Porcentaje de personal evaluado en su desempeño con calificación igual o mayor a 80 | Dirección de Recursos Humanos |
|
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23 | 3.6 Estructura para asegurar un adecuado sistema de promoción del personal. | 3.6.2 | Realimentación a los empleados en función de su desempeño | Porcentaje de personal evaluado en su desempeño laboral que recibió retroalimentación | Dirección de Recursos Humanos | Ver | |
24 | 3.6 Estructura para asegurar un adecuado sistema de promoción del personal. | 3.6.3 | Sistema de realimentación de los empleados para con el Ayuntamiento | Porcentaje de quejas del personal que fueron atendidas respecto a las quejas recibidas a través del comité de equidad de género | Dirección de Recursos Humanos | ||
25 | 3.6 Estructura para asegurar un adecuado sistema de promoción del personal. | 3.6.4 | Reasignación de niveles de los empleados | Dirección de Recursos Humanos | |||
26 | 3.7 Estructura para asegurar una adecuada y justa remuneración. | 3.7.1 | Tabla adecuada de remuneración acorde a las funciones, responsabilidades, el mercado laboral y la capacidad financiera del municipio | Dirección de Recursos Humanos (Depto. De Personal) | |||
27 | 3.7 Estructura para asegurar una adecuada y justa remuneración. | 3.7.2 | Determinación del nivel de sueldo en función de la tabla de remuneración, del desempeño y los resultados demostrados | Porcentaje de personal de base que recibió premios de puntualidad y asistencia | Dirección de Recursos Humanos (Depto. De Personal) | ||
28 | 3.8 Estructura para asegurar el adecuado despido del personal. | 3.8.1 | Marco para las condiciones de despido | Porcentaje de bajas de personal por renuncia voluntaria | Dirección de Recursos Humanos | ||
Bajas del personal en el H. Ayuntamiento de Puebla | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
29 | 3.8 Estructura para asegurar el adecuado despido del personal. | 3.8.2 | Despido de empleados por conductas o actos indebidos o por bajo desempeño | Porcentaje de bajas de personal por actas administrativas | Dirección de Recursos Humanos | ||
Bajas del personal en el H. Ayuntamiento de Puebla | Dirección de Recursos Humanos | ||||||
30 | 3.8 Estructura para asegurar el adecuado despido del personal. | 3.8.3 | Despido de empleados por cambio en las condiciones y las necesidades del Ayuntamiento | Dirección de Recursos Humanos |
Núm. | Rubro | Núm. de la Variable | Nombre de la Variable | Nombre del Indicador | Responsable de la Atención de la Variable | Ficha Indicador | Resultado |
1 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.1 | Establecimiento de Metas de Liquidez | Liquidez (a mitad y al cierre del Año) | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
Liquidez mensual | Ver | ||||||
Liquidez mensual bancaria de recursos propios. | |||||||
2 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.2 | Políticas de Inversión de Efectivo | Porcentaje de rendimiento de la inversión diaria y a plazo de cuentas del Municipio respecto a la Tasa de Fondeo Gubernamental Promedio Ponderado publicada por Banco de México | Dirección de Planeación de la Inversión | Ver | |
3 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.3 | Compras Generales | Gasto Sujeto a Invitación Directa | Dirección de Adjudicaciones | ||
Gasto Sujeto a Adjudicación Directa | |||||||
Gasto Sujeto a Licitación | |||||||
Gasto Sujeto a Licitación | |||||||
4 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.4 | Compras a mayoreo | Porcentaje Economías Generadas en los procedimientos de Licitación Pública. | Dirección de Adjudicaciones | ||
5 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.5 | Calendario y reserva de obligaciones y contingencias | N/A | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
6 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.6 | Políticas de Pago | Eficacia en la gestión de pagos | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
7 | 1.1 Manejo Mínimo de Liquidez | 1.1.7 | Manejo de Efectivo | Porcentaje de ingresos comprobados en Fichas Bancarias, respecto a los ingresos recaudado en ventanilla | Dirección de Ingresos | Ver | |
Eficacia en los Arqueos de efectivo | Ver | ||||||
8 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.1 | Actualización y verificación de los datos del catastro y el padrón de contribuyentes | Porcentaje de Expedientes de Catastro Actualizados | Dirección de Catastro | ||
Porcentaje de Registros Catastrales Actualizados | |||||||
Porcentaje de Aclaraciones de Predial Resueltas | |||||||
3HP Eficacia en el cobro de cuentas por Impuesto Predial | |||||||
Porcentaje de actualizaciones a las capas de información geográfica | |||||||
9 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.2 | Políticas de Recaudación | Eficacia en la recaudación de derechos por servicio de limpia respecto a lo presupuestado | Dirección de Ingresos | GT-034-TM | |
Eficacia en la recaudación de ingresos propios ordinarios(impuestos, derechos, aprovechamientos y productos) respecto a lo presupuestado | GT-035-TM | ||||||
Eficacia en el Monto de Recaudación del Impuesto Predial | |||||||
5HP Eficacia en ingresos fiscales; | |||||||
9HP Ingresos propios contra la base tributaria, | |||||||
11HP Pagos del contribuyente por internet. | |||||||
10 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.3 | Eficiencia en el servicio de recaudación (atención al contribuyente) | Comparativo de las operaciones en Oxxo correspondientes al pago del impuesto predial y derechos por servicio de limpia. | Dirección de Ingresos | ||
:Comparativo de las operaciones bancarias correspondientes al pago del impuesto predial y derechos por servicio de limpia | |||||||
Porcentaje de atención a las solicitudes de información financiera formuladas al Gobierno Municipal. | |||||||
Porcentaje de la información pública por ley que esta actualizada | |||||||
Porcentaje de parámetros de evaluación de CIMTRA que son atendidos. | |||||||
11 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.4 | Transparencia en el uso de los recursos recaudados | Porcentaje de parámetros de evaluación de CIMTRA que son atendidos. |
Coordinación General de Transparencia Unidad Técnica de Planeación y Administración |
||
Porcentaje de parámetros de evaluación de IMCO que son atendidos. |
Coordinación General de Transparencia Unidad Técnica de Planeación y Administración |
||||||
Porcentaje de atención a las solicitudes de información financiera formuladas al Gobierno Municipal. |
Coordinación General de Transparencia Unidad Técnica de Planeación y Administración |
||||||
Porcentaje de la información pública por ley que esta actualizada |
Coordinación General de Transparencia Unidad Técnica de Planeación y Administración |
||||||
12 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.5 | Programas de ahorro | Comparativo del gasto en el consumo del servicio de comunicación vía voz, datos y video del H. Ayuntamiento de Puebla. | Dirección de Tecnologías de la Información | ||
Comparativo del gasto en consumibles para impresión con relación al año anterior. | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||||||
13 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.6 | Registro de Deuda | Porcentaje de reducción del monto que constituye el total de la Deuda Pública del Municipio | Dirección de Planeación de la Inversión | ||
10HP, Deuda Municipal respecto a Ingresos Propios; | |||||||
Número: 1.1.15, Nombre: Porcentaje del presupuesto destinado al pago de deuda | |||||||
1.1.16, Manejo de deuda | |||||||
14 | 1.2 Autonomía Financiera | 1.2.7 | Control de deuda de organismos paramunicipales | Por asignar, Porcentaje de reducción del monto que constituye el total de la Deuda Pública del Municipio; | Departamento de Financiamiento | ||
10HP, Deuda Municipal respecto a Ingresos Propios; | |||||||
1.1.15 Porcentaje del presupuesto destinado al pago de deuda; | |||||||
1.1.16, Manejo de deuda | |||||||
15 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.1 | Desempeño Presupuestal | Eficacia en el ejercicio presupuestal programado | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
Eficacia en el ejercicio presupuestal programado por dependencia | |||||||
16 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.2 | Padrón de Proveedores | Porcentaje de Solicitudes aceptadas para la Inscripción al Padrón de Proveedores. |
Departamento de Padrón de Proveedores Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera Contraloría Municipal |
||
Número de Proveedores Revalidados en el Padrón | |||||||
Calificación Promedio de Proveedores Evaluados | |||||||
17 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.3 | Integración de proyectos de inversión (financiera) | N/A | |||
18 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.4 | Políticas para auditoría externa | Comportamiento de Tipos de Observaciones de Auditorías | Dirección de Contabilidad | ||
Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Dependencia | |||||||
Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Autoridad Auditora | |||||||
19 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.5 | Políticas de Planeación financiera a largo plazo | N/A | |||
20 | 1.3 Estructura para Eficientar la planeación Financiera | 1.3.6 | Políticas de gasto operativo asociado con la inversión | Relación porcentual del gasto de inversión contra los gastos de operación. | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
21 | Estructura para la eficiencia del sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.1 | Aplicación de Normas Contables | Comportamiento de Tipos de Observaciones de Auditorías. | Dirección de Contabilidad | ||
Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Dependencia. | |||||||
Comportamiento de Observaciones de Auditorías a Nivel Autoridad Auditora. | |||||||
22 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.2 | Separación de fuentes | Eficiencia en el comportamiento de Reclasificaciones. | Dirección de Contabilidad | ||
23 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.3 | Política Presupuestal | Cumplimiento del calendario de elaboración del Presupuesto de Egresos | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
24 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.4 | Proyección de Ingresos | Comparativo de Recaudación de Ingresos Totales en relación al año fiscal inmediato anterior. | Dirección de Ingresos | GT-082-TM | |
25 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.5 | Calendario de elaboración del proyecto de presupuesto | Cumplimiento del calendario de elaboración del Presupuesto de Egresos | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
26 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.6 | Elaboración participativa del Presupuesto | N/A | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
27 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.7 | Ejecución del Presupuesto | Eficacia en el ejercicio presupuestal programado | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
Eficacia en el ejercicio presupuestal programado por dependencia |
|||||||
28 | 1.4 Estructura para la Eficiencia del Sistema y el Ciclo Presupuestal | 1.4.8 | Control Presupuestal | Ampliaciones aplicadas al presupuesto de cada Dependencia | Dirección de Egresos y Control Presupuestal | ||
Reducciones aplicadas al presupuesto de cada Dependencia |
|||||||
29 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.1 | Políticas para el control del inventario del patrimonio | Porcentaje de Actualización de Bienes Muebles de las Dependencias | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||
Porcentaje de predios de donación incorporados al catálogo de bienes inmuebles en el año. | Dirección de Bienes Patrimoniales | ||||||
Porcentaje de predios del patrimonio municipal desincorporadas en el año, respecto al total de predios aprobados por el cabildo. | |||||||
Porcentaje de equipo de cómputo, telefonía y radiocomunicación con resguardo. | Dirección de Tecnologías de la Información | ||||||
Porcentaje de bienes muebles de las Dependencias con resguardo | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||||||
30 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.2 | Políticas de liquidación de bienes ociosos y reemplazo de equipo obsoleto | Porcentaje de Bienes muebles Obsoletos dado de baja respecto a los dictaminados. | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||
Porcentaje de equipos tecnológicos dados de baja en el sistema respecto a los dictaminados. | Dirección de Tecnologías de la Información | ||||||
31 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.3 | Políticas para la Contratación de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios | Tiempo promedio en la elaboración de los contratos emitidos por el Comité Municipal de Adjudicaciones. | Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información |
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Gasto Sujeto a Invitación Directa | Dirección de Adjudicaciones | ||||||
Gasto Sujeto a Adjudicación Directa | |||||||
Gasto Sujeto a Licitación | |||||||
Tiempo promedio para Procedimiento de Licitación | |||||||
Porcentaje Economías Generadas en los procedimientos de Licitación Pública. | |||||||
32 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.4 | Programa de mantenimiento | Porcentaje de mantenimientos correctivos a equipo de computo, telefonía y radiocomunicación realizados máx. en 3 días. | Dirección de Tecnologías de la Información | GT-104-SATI | |
Cumplimiento en el mantenimiento preventivo a equipo de computo, telefonía y radiocomunicación. | GT-105-SATI | ||||||
Porcentaje de órdenes de mantenimientos a Vehículos atendidas. | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | ||||||
Porcentaje de Ordenes de Servicio a Edificios y/o mobiliario atendidas | |||||||
33 | 1.5 Estructura para la eficiencia en el manejo del patrimonio | 1.5.5 | Programa de inventarios y almacenamiento de consumibles | Porcentaje de requisiciones de material de consumibles, papelería y limpieza surtidas. | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales |
Núm. | Rubro | Núm. de la Variable | Nombre de la Variable | Núm. y Nombre del Indicador | Responsable de la Atención de la Variable | Ficha Indicador | Resultado |
1 | 4.1 Estructura para asegurar que los documentos legales del Ayuntamiento están adecuadamente fundamentados y dentro del marco legal | 4.1.1 | Registro de documentos legales | Tiempo promedio para el desahogo de acuerdos de Cabildo | Dirección Jurídica | ||
Tiempo promedio para la revisión de Convenios y contratos. | |||||||
Porcentaje de convenios y contratos celebrados por el Ayuntamiento respecto al total de los validados por la Secretaría del Ayuntamiento. | |||||||
Porcentaje de documentos legales y oficiales registrados en la base de datos del Archivo General Municipal. | Dirección de Archivo Municipal | ||||||
2 | 4.1 Estructura para asegurar que los documentos legales del Ayuntamiento están adecuadamente fundamentados y dentro del marco legal | 4.1.2 | Elaboración y trámite de los acuerdos del Cabildo | Tiempo promedio para el desahogo de acuerdos de Cabildo | Dirección Jurídica | ||
Porcentaje de documentos normativos aprobados en Sesiones de Cabildo. | |||||||
3 | 4.1 Estructura para asegurar que los documentos legales del Ayuntamiento están adecuadamente fundamentados y dentro del marco legal | 4.1.3 | Elaboración y trámite de contratos | Tiempo promedio para la revisión de Convenios y Contratos. | Dirección Jurídica | ||
Porcentaje de Convenios y Contratos celebrados por el Ayuntamiento respecto al total de los validados por la Secretaría del Ayuntamiento. |
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Porcentaje de Convenios o Contratos cumplidos del total celebrados por el Ayuntamiento | |||||||
Nombre: Tiempo promedio en la elaboración de los contratos emitidos por el Comité Municipal de Adjudicaciones. | Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información |
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4 | 4.2 Estructura para asegurar un marco legal actualizado de acuerdo a las leyes estatales y federales. | 4.2.1 | Registro de reglamentos | Vigencia promedio de Reglamentos Municipales | Dirección Jurídica |
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5 | 4.2 Estructura para asegurar un marco legal actualizado de acuerdo a las leyes estatales y federales. | 4.2.2 | Revisión de reglamentos vigentes | Vigencia promedio de Reglamentos Municipales | Dirección Jurídica |
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Porcentaje de proyectos de Reglamentos Interiores Revisados por la Sindicatura del total de Proyectos de Reglamentos Interiores Recibidos | Dirección Consultiva | ||||||
6 | 4.2 Estructura para asegurar un marco legal actualizado de acuerdo a las leyes estatales y federales. | 4.2.3 | Seguimiento a nuevas leyes y proyectos de leyes estatales y federales que afecten al Ayuntamiento | Porcentaje de Leyes analizadas que impacten jurídicamente al Municipio. | Dirección Consultiva | ||
7 | 4.3 Estructura para asegurar que la operación del gobierno este respaldada por el Ayuntamiento. | 4.3.1 | Registro de manuales, guías y memorandos |
Porcentaje Manuales de Organización actualizados conforme a la normatividad vigente aplicable |
Su contraloría de Desarrollo Administrativo, Seguimiento y Control Contraloría Municipal |
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Porcentaje Manuales de Procedimientos actualizados conforme a la normatividad vigente aplicable. |
Subcontraloría de Desarrollo Administrativo, Seguimiento y Control Contraloría Municipal |
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8 | 4.3 Estructura para asegurar que la operación del gobierno este respaldada por el Ayuntamiento. | 4.3.2 | Revisión de manuales, guías y memorandos |
Porcentaje Manuales de Organización actualizados conforme a la normatividad vigente aplicable |
Subcontraloría de Desarrollo Administrativo, Seguimiento y Control Contraloría Municipal |
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Porcentaje Manuales de Procedimientos actualizados conforme a la normatividad vigente aplicable. |
Subcontraloría de Desarrollo Administrativo, Seguimiento y Control Contraloría Municipal |
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9 | 4.3 Estructura para asegurar que la operación del gobierno este respaldada por el Ayuntamiento. | 4.3.3 | Proceso para el mantenimiento del marco legal de acuerdo a la operación del Ayuntamiento | Porcentaje de proyectos de Reglamentos Interiores Revisados por la Sindicatura del total de Proyectos de Reglamentos Interiores Recibidos | Dirección Consultiva | ||
10 | 4.4 Estructura para asegurara la adecuada administración del acervo municipal. | 4.4.1 | Proceso para recabar material del acervo municipal | Porcentaje de expedientes presentados para su transferencia al Archivo Municipal que cumplieron con la normatividad vigente. | Dirección del Archivo Municipal | Ver | |
11 | 4.4 Estructura para asegurara la adecuada administración del acervo municipal. | 4.4.2 | Acceso al acervo municipal | Porcentaje de documentos localizados respecto a los documentos solicitados al Archivo Histórico Municipal para su préstamo. | Dirección del Archivo Municipal | Ver |